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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-000018
Monto de la Factura
₲ 36.199.500
Nro. de Orden de Pago
33280
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.084.555
IVA
Retención DNCP
₲ 127.686
Retención IVA
Retención Renta
₲ 987.259
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-176309
Monto Contrato
₲ 180.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.473.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355981
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco