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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003830
Monto de la Factura
₲ 39.941.250
Nro. de Orden de Pago
34188
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.621.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.884
Retención IVA
₲ 1.089.307
Retención Renta
₲ 1.089.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-177795
Monto Contrato
₲ 62.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.542.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.910.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco