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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003764
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
34423
Fecha de Orden de Pago
03-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.227
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-171114
Monto Contrato
₲ 746.626.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.109.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.186.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341552
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco