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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Nro. de Timbrado
17050413
Monto de la Factura
₲ 43.628.062
Nro. de Orden de Pago
4789
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.661.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.302
Retención IVA
₲ 1.189.856
Retención Renta
₲ 1.586.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22013-23-233354
Monto Contrato
₲ 872.561.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.969.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.986.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431609
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay