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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Nro. de Timbrado
16588768
Monto de la Factura
₲ 258.665.525
Nro. de Orden de Pago
4860
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.992.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 719.127
Retención IVA
₲ 5.618.182
Retención Renta
₲ 7.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22013-23-233201
Monto Contrato
₲ 1.582.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.278.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.261.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431609
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay