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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000032
Monto de la Factura
₲ 13.354.059
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.745.606
IVA
₲ 1.214.005
Retención DNCP
₲ 47.589
Retención IVA
₲ 364.202
Retención Renta
₲ 242.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 953.861
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
Pedro Juan Caballero
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-68448
Monto Contrato
₲ 510.212.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.924.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.053.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert