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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010010704
Nro. de Timbrado
14261192
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
16777
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.011.360
IVA
₲ 2.800.000
Retención DNCP
₲ 108.640
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
787/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196594
Monto Contrato
₲ 130.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.298.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf