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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010991
Nro. de Timbrado
14855128
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
48437
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
787/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196594
Monto Contrato
₲ 130.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.298.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf