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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000077
Nro. de Timbrado
14511909
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
17011
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.488
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 23.148
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
315/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187453
Monto Contrato
₲ 4.892.644.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.644.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.607.436.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358581
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf