- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Nro. de Timbrado
14511909
Monto de la Factura
₲ 402.470.344
Nro. de Orden de Pago
16979
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.742.888
IVA
₲ 36.588.213
Retención DNCP
₲ 1.774.528
Retención IVA
₲ 10.976.464
Retención Renta
₲ 10.976.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
315/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187453
Monto Contrato
₲ 4.892.644.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.644.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.607.436.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358581
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf