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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004504
Nro. de Timbrado
13899032
Monto de la Factura
₲ 407.720.344
Nro. de Orden de Pago
9651
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.042.911
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 1.438.141
Retención IVA
₲ 11.119.646
Retención Renta
₲ 11.119.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
315/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187453
Monto Contrato
₲ 4.892.644.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.644.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.607.436.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358581
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para Sucursales del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf