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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006557
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 155.208.333
Nro. de Orden de Pago
1659
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.410.985
IVA
₲ 14.109.848
Retención DNCP
₲ 564.394
Retención IVA
₲ 4.232.954
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
668/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-192603
Monto Contrato
₲ 3.724.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.383.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373308
Nombre de la Licitación
Contratación de Leasing de Equipos Informáticos para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf