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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006287
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 465.624.999
Nro. de Orden de Pago
30594
Fecha de Orden de Pago
10-03-2022
Fecha Emisión Cheque
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.232.953
IVA
₲ 42.329.545
Retención DNCP
₲ 1.693.182
Retención IVA
₲ 12.698.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
668/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-192603
Monto Contrato
₲ 3.724.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.383.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373308
Nombre de la Licitación
Contratación de Leasing de Equipos Informáticos para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf