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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000396
Nro. de Timbrado
13804131
Monto de la Factura
₲ 68.380.000
Nro. de Orden de Pago
12360
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.408.987
IVA
₲ 6.216.364
Retención DNCP
₲ 241.195
Retención IVA
₲ 1.864.909
Retención Renta
₲ 1.864.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
319/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187230
Monto Contrato
₲ 1.708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.372.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf