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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000175
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 13.973.000
Nro. de Orden de Pago
37776
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.161.549
IVA
₲ 1.270.273
Retención DNCP
₲ 49.287
Retención IVA
₲ 381.082
Retención Renta
₲ 381.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
573/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-190448
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.685.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.528.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358717
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería, Herrería, Carpintería y Albañilería.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf