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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044466
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 11.120.000
Nro. de Orden de Pago
13031
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.474.231
IVA
₲ 1.010.909
Retención DNCP
₲ 39.223
Retención IVA
₲ 303.273
Retención Renta
₲ 303.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
565/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187231
Monto Contrato
₲ 11.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.474.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf