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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000487
Nro. de Timbrado
14092163
Monto de la Factura
₲ 3.556.153.350
Nro. de Orden de Pago
16678
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.446.623.827
IVA
₲ 323.286.668
Retención DNCP
₲ 12.543.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 96.986.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
470/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-189383
Monto Contrato
₲ 10.687.963.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.687.963.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.261.787.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373307
Nombre de la Licitación
Renovación y Actualización de Licencias Microsoft Enterprise Agreement
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf