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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000411
Nro. de Timbrado
14092163
Monto de la Factura
₲ 3.575.656.450
Nro. de Orden de Pago
12826
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.526.232
IVA
₲ 325.059.677
Retención DNCP
₲ 12.612.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 97.517.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
470/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-189383
Monto Contrato
₲ 10.687.963.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.687.963.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.261.787.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373307
Nombre de la Licitación
Renovación y Actualización de Licencias Microsoft Enterprise Agreement
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf