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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004448
Nro. de Timbrado
14079739
Monto de la Factura
₲ 880.524.000
Nro. de Orden de Pago
16285
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.613.108
IVA
₲ 80.047.636
Retención DNCP
₲ 3.882.310
Retención IVA
₲ 24.014.291
Retención Renta
₲ 24.014.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
564/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187311
Monto Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.628.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355624
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf