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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003901
Nro. de Timbrado
13666286
Monto de la Factura
₲ 235.116.000
Nro. de Orden de Pago
33075
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.462.172
IVA
₲ 21.374.182
Retención DNCP
₲ 829.318
Retención IVA
₲ 6.412.255
Retención Renta
₲ 6.412.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
564/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187311
Monto Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.628.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355624
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf