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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004032
Nro. de Timbrado
14079739
Monto de la Factura
₲ 273.186.000
Nro. de Orden de Pago
32018
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.321.344
IVA
₲ 24.835.091
Retención DNCP
₲ 963.602
Retención IVA
₲ 7.450.527
Retención Renta
₲ 7.450.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
564/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187311
Monto Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.224.747.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.628.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355624
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf