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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004530
Nro. de Timbrado
15600229
Monto de la Factura
₲ 44.726.000
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.128.639
IVA
₲ 4.066.000
Retención DNCP
₲ 157.761
Retención IVA
₲ 1.219.800
Retención Renta
₲ 1.219.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
788/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-195923
Monto Contrato
₲ 715.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.058.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf