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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000395
Nro. de Timbrado
14813539
Monto de la Factura
₲ 21.819.000
Nro. de Orden de Pago
48778
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.551.910
IVA
₲ 1.983.545
Retención DNCP
₲ 76.962
Retención IVA
₲ 595.064
Retención Renta
₲ 595.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
570/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187235
Monto Contrato
₲ 3.604.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.193.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.825.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf