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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011019
Nro. de Timbrado
14435328
Monto de la Factura
₲ 241.500.000
Nro. de Orden de Pago
16049
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.262.477
IVA
₲ 21.954.545
Retención DNCP
₲ 1.064.795
Retención IVA
₲ 6.586.364
Retención Renta
₲ 6.586.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BCA- BENITEZ CODAS & ASOCIADOS
RUC
80022038-2
Número de Contrato
630/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-191309
Monto Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.754.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373315
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf