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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0005896
Nro. de Timbrado
15085709
Monto de la Factura
₲ 2.482.554
Nro. de Orden de Pago
3575
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.473.527
IVA
₲ 225.687
Retención DNCP
₲ 9.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
790/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196290
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.359.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.772.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf