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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017573
Nro. de Timbrado
14074200
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
32017
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.691.258
IVA
₲ 3.927.273
Retención DNCP
₲ 152.378
Retención IVA
₲ 1.178.182
Retención Renta
₲ 1.178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
569/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187232
Monto Contrato
₲ 50.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.284.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf