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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020010207
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 51.950.300
Nro. de Orden de Pago
48422
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.933.404
IVA
₲ 4.722.755
Retención DNCP
₲ 183.243
Retención IVA
₲ 1.416.827
Retención Renta
₲ 1.416.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
567/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187234
Monto Contrato
₲ 2.646.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.646.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.220.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf