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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 84.220.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.091.689
IVA
₲ 7.656.364
Retención DNCP
₲ 300.129
Retención IVA
₲ 2.296.909
Retención Renta
₲ 1.531.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-115263
Monto Contrato
₲ 86.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.687.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje