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Datos del Pago
Nro. de Factura
2977
Monto de la Factura
₲ 148.460.000
Nro. de Orden de Pago
49118
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.460.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30157-20-190423
Monto Contrato
₲ 1.618.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.994.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382896
Nombre de la Licitación
PROBICION DE RACIONES PARA ALMUERZO ESCOLAR DEL DISTRITO DE ITAKYRY-PLURI ANUAL
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry