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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 171.616.750
Nro. de Orden de Pago
12192
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.650.497
IVA
₲ 15.601.523
Retención DNCP
₲ 605.339
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-177546
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.418.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357715
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EVENTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel