- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040136
Nro. de Timbrado
13822062
Monto de la Factura
₲ 20.568.638
Nro. de Orden de Pago
12699
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.754.570
IVA
₲ 440.413
Retención DNCP
₲ 78.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-184976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.740.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.232.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357725
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel