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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040186
Monto de la Factura
₲ 5.579.901
Nro. de Orden de Pago
12564
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.361.637
IVA
₲ 109.786
Retención DNCP
₲ 21.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-184976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.740.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.232.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357725
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel