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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 120.146.400
Nro. de Orden de Pago
11918
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.169.171
IVA
₲ 10.922.400
Retención DNCP
₲ 423.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-175723
Monto Contrato
₲ 815.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.670.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366110
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel