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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006918
Monto de la Factura
₲ 17.565.352
Nro. de Orden de Pago
14958
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.870.342
IVA
₲ 375.380
Retención DNCP
₲ 66.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-185048
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.334.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.755.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357725
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel