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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
18564
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.680
IVA
₲ 385.455
Retención DNCP
₲ 14.801
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 154.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243558
Monto Contrato
₲ 41.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.092.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.675.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia