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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 9.280.000
Nro. de Orden de Pago
15987
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.648.960
IVA
₲ 843.636
Retención DNCP
₲ 32.396
Retención IVA
₲ 253.091
Retención Renta
₲ 337.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243558
Monto Contrato
₲ 41.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.092.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.675.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia