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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 9.916.500
Nro. de Orden de Pago
16113
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.242.178
IVA
₲ 901.500
Retención DNCP
₲ 34.618
Retención IVA
₲ 270.450
Retención Renta
₲ 360.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243560
Monto Contrato
₲ 200.790.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.098.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.010.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia