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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003439
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 130.188.812
Nro. de Orden de Pago
3742
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.562.102
IVA
₲ 11.835.347
Retención DNCP
₲ 454.477
Retención IVA
₲ 3.550.604
Retención Renta
₲ 4.734.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.887.490
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-238282
Monto Contrato
₲ 3.499.759.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.290.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.168.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEPENDENCIAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia