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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005651
Nro. de Timbrado
17687949
Monto de la Factura
₲ 3.997.078
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.278
IVA
₲ 363.371
Retención DNCP
₲ 13.953
Retención IVA
₲ 109.011
Retención Renta
₲ 145.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-244378
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.191.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.992.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443163
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu