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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005698
Nro. de Timbrado
18147993
Monto de la Factura
₲ 7.575.588
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.059
IVA
₲ 688.690
Retención DNCP
₲ 26.446
Retención IVA
₲ 206.607
Retención Renta
₲ 275.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-244378
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.245.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.590.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443163
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu