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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005621
Nro. de Timbrado
17626436
Monto de la Factura
₲ 70.804.219
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.989.533
IVA
₲ 6.436.747
Retención DNCP
₲ 247.171
Retención IVA
₲ 1.931.024
Retención Renta
₲ 2.574.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-244378
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.482.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.854.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443163
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu