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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005690
Nro. de Timbrado
17687949
Monto de la Factura
₲ 5.485.207
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.117.000
IVA
₲ 498.655
Retención DNCP
₲ 19.148
Retención IVA
₲ 149.597
Retención Renta
₲ 199.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-244378
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.482.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.854.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443163
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu