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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Nro. de Timbrado
17409404
Monto de la Factura
₲ 83.266.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.676.580
IVA
₲ 7.569.636
Retención DNCP
₲ 290.674
Retención IVA
₲ 2.270.891
Retención Renta
₲ 3.027.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-242510
Monto Contrato
₲ 999.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.571.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.445.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS PAZ DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central