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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001489
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.351.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.193.184
IVA
₲ 213.727
Retención DNCP
₲ 8.207
Retención IVA
₲ 64.118
Retención Renta
₲ 85.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245395
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.366.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.266.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central