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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 39.750.000
Nro. de Orden de Pago
7434
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.081.690
IVA
₲ 3.613.636
Retención DNCP
₲ 138.764
Retención IVA
₲ 1.084.091
Retención Renta
₲ 1.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-249730
Monto Contrato
₲ 588.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.136.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.061.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia