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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Nro. de Timbrado
16991570
Monto de la Factura
₲ 405.800.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.205.600
IVA
₲ 36.890.909
Retención DNCP
₲ 1.416.611
Retención IVA
₲ 11.067.273
Retención Renta
₲ 14.756.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-237651
Monto Contrato
₲ 4.463.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.110.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.147.113.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central