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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 43.841.600
Nro. de Orden de Pago
11350
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.898.633
IVA
₲ 3.985.600
Retención DNCP
₲ 153.047
Retención IVA
₲ 1.195.680
Retención Renta
₲ 1.594.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-239720
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.027.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.971.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422368
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA SOFTWARE FACTORY - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia