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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041894
Nro. de Timbrado
17754704
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.783.810
IVA
₲ 563.636
Retención DNCP
₲ 21.644
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.626.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.511.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central