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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044266
Nro. de Timbrado
18099873
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.376
IVA
₲ 189.091
Retención DNCP
₲ 7.261
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 75.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.626.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.511.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central