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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Nro. de Timbrado
17038606
Monto de la Factura
₲ 44.614.285
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.580.514
IVA
₲ 4.055.844
Retención DNCP
₲ 155.744
Retención IVA
₲ 1.216.753
Retención Renta
₲ 1.622.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
739
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-242331
Monto Contrato
₲ 743.571.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.551.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.485.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433330
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2023"Servicio de limpieza Integral de las Sedes de los Juzgados de la Zona Norte por SBE" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana